Monitoring

• Rozwiązano problem zbyt krótkiego pola “Klient”. Pozwala to na wyświetlenie kilku zlecających przypisanych do jednej relacji.

Firmy

• Na liście firm dodano znacznik pozwalający na wyświetlenie informacji dotyczących dodanie innego dokumentu w profilu firmy

Faktury

• Rozwiązano problem blokowania zapisu faktury zakupu gdy dla danego kontrahenta powtórzony zostanie numer faktury. Rozszerzono sprawdzenie o rok wystawienia faktury przez kontrahenta.

• Rozwiązano problem sortowania faktur w kreatorze korekt. Sortowanie jest rosnące nr, miesiąc, rok faktury. Zwiększono długość zwracanej listy.

Przelewy

• Rozwiązano problem generowania plików z przelewami jeśli wystąpią błędy. Jeśli w liście przelewów wystąpią błędne przelewy to program zwróci listę błędnych przelewów i nie utworzy pliku z przelewami. Przed zapisem należy usunąć z eksportu błędne przelewy. Uchroni to użytkownika przed błędnym eksportem przelewów.

• Ograniczono listę wyświetlanych dokumentów możliwych do dodania do tworzonego przelewu.  Jeśli tworzony jest przelew dla dokumentu z VAT w PLN to na liście znajdą się tylko takie dokumenty. Jeśli jest tworzony przelew dla dokumentu nie zawierającego VAT w PLN wówczas nie będzie można dodać dokumentu zawierającego VAT w PLN.

• Rozszerzono możliwość przeszukiwania listy dokumentów zakupu w trakcie tworzenia przelewów wychodzących. Dodawane do przelewu dokumenty zakupu mogą być wyszukiwane po obu numerach (wewnętrznym – nadanym w iCargo jak też numerze dokumentu otrzymanego  od kontrahenta)

• Rozwiązano problem występowania niewidocznych znaków w NRB w przypadku kopiowania ich z dokumentów elektronicznych.

Dokumenty

• Zmieniono wielkość pola Informacje do wydruku w typie dokumentu na 1024 znaki.

Faktury

• Dodano funkcjonalność sprawdzania aktywności nr NIP w UE.
  • Po zapisaniu faktury można sprawdzić w bazie VIES aktywność unijnego NIP-u kontrahenta klikając “Sprawdź w VIES”
  • Jeśli NIP kontrahenta jest aktywny w UE wówczas w polu Log faktury zostanie dodany wpis:
    • kto i kiedy dokonał sprawdzenia
    • Nr VAT aktywny
    • data i identyfikator sprawdzenia zwrócony z bazy VIES
  • Jeśli NIP nie zostanie poprawnie zweryfikowany zostanie zwrócony odpowiedni komunikat.
  • NIP kontrahenta może nie zostać poprawnie zweryfikowany jeśli:
    • kontrahent nie posiada aktywnego NIP UE
    • NIP właściciela nie jest prawidłowy
    • NIP właściciela jest nie aktywny w UE.

Transport i spedycja

• Dodano możliwość zapisania w relacji drugiego spedytora. Został on także dodany do raportu “Analiza relacji”.

Firmy

• Dodano w widoku faktury ikonę statusu firmy.

Płatności

• Dodano parametr konfiguracyjny włączający/wyłączający funkcjonalność płatności podzielonej (Split Payment). Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności -> Płatności -> Włącz płatność podzieloną

Faktury

• Dodano funkcjonalność pozwalającą zmienić typ sortowania listy faktur sprzedaży.
  • Domyślnie faktury są posortowane malejąco wg kategorii dokumentu i numeru faktury.
  • Istnieje możliwość sortowania wg: daty wystawienia, daty wysłania i daty dokonania klikając nagłówek odpowiedniej kolumny.
  • Aby powrócić do ustawień domyślnych klikamy w nagłówek kolumny Numer (Ustawienie domyślne).

Firmy

• Dodano funkcjonalność pobierania danych firm z bazy REGON.
  • Podczas dodawania nowej firmy można na podstawie numeru NIP wyszukać ją w Bazie Internetowej Regon.
  • Jeśli zostanie znaleziona wówczas jej dane zostaną wprowadzone do formularza.
  • Jeśli wyszukiwanie się nie powiedzie zostanie wyświetlony komunikat.

Płatności

• Dodano funkcjonalność, polegającą na wykluczaniu danej firmy przy użyciu pola „nazwa kontrahenta” w oknie windykacji faktur i not.