Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Tag Archives: Płatności

Zmiany w wersji 19.0.0

Posted on by Posted in Lista zmian

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w wersji 19 jest obsługa oddziałów. Pozwala ona na “wirtualne” rozdzielenie danych firmowych, tak, żeby poszczególne oddziały w firmie nie widziały danych innych oddziałów. Załóżmy, że mamy Oddziały w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Każdy z nich pracuje na swój rachunek. Dzięki nowej funkcjonalności każdy z oddziałów może ukryć przed innym: pracowników, kontrahentów, zlecenia, faktury, noty, płatności, itp. Można zastosować unikalną lub wspólną numeracje dla oddziałów. Otwiera to całkowicie nowe możliwości pracy z iCargo. W razie pytań lub pomocy przy uruchomieniu prosimy o kontakt z BOK.

Oddziały

  • Dodano możliwość tworzenia i modyfikowania oddziałów.
  • Dodano możliwość przypisywania oddziałów do użytkowników – ustanawiając tym samym uprawnienie użytkownika do widoczności tego oddziału.
  • Dla użytkowników ustawiono domyślną wartość czy pokazywać wszystkie oddziały, na tak – dla wstecznej kompatybilności.
  • Rozbudowano numerowanie dokumentów o możliwość użycia symbolu oddziału w numerze.
  • W procedurze aktualizującej dane – dodano jeden oddział Główny.
  • W procedurze aktualizacji użytkowników ustawiono możliwość wyświetlania wszystkich oddziałów, dla wszystkich istniejących użytkowników – w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
  • W procedurze aktualizującej dane dodano aktualizację przypisanego oddziału do firm.
  • W procedurze aktualizującej dane – dodano aktualizację przypisanego oddziału do pracowników.
  • W oknie edycji firmy dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisana jest firma. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności firmy do konkretnego oddziału.
  • W oknie podglądu firmy dodano wyświetlenie oddziału, do którego przypisana jest firma. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności firmy do konkretnego oddziału.
  • W oknie edycji pracownika dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału – oraz numeracji dokumentów zawierającej oddział.
  • W oknie podglądu pracownika dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału – oraz numeracji dokumentów zawierającej oddział.
  • Definiowanie typów dokumentów rozbudowano o właściwości:  Numer zawiera oddział i Osobna numeracja dla oddziałów.
  • Dla wstecznej kompatybilności właściwości:  Numer zawiera oddział i Osobna numeracja dla oddziałów zostały ustawiane domyślnie na nie.
  • W edycji zleceń, relacji, faktur, korekt, not przelewów uwzględniono oddział pobierany z zalogowanego pracownika przy tworzeniu numeru. Zdefiniowanie dla użytkownika pracownika jest wymagane zatem bez poprawnego pracownika nie będzie można wyświetlać i modyfikować danych.
  • W kreatorach relacji, faktur, korekt faktur, kompensat, płatności uwzględniono oddział pobierany z zalogowanego pracownika przy tworzeniu numeru. Wstrzykniecie pracownika jest wymagane zatem bez poprawnego pracownika nie będzie można wyświetlać i modyfikować danych.
  • W oknie edycji faktury sprzedaży, przy próbie zapisu sprawdzany jest oddział, jeżeli został wypełniony wcześniej, np. przy kreatorze ze zlecenia, wówczas numer tworzony jest w oparciu o ten oddział, jeżeli jest pusty, to numer tworzony jest w oparciu o oddział przypisany do zalogowanego pracownika wystawiającego fakturę.
  • W oknie edycji faktury zakupu, przy próbie zapisu sprawdzany jest oddział, jeżeli został wypełniony wcześniej, np. przy kreatorze z relacji, wówczas numer tworzony jest w oparciu o ten oddział, jeżeli jest pusty, to numer tworzony jest w oparciu o oddział przypisany do zalogowanego pracownika wystawiającego fakturę.
  • Przy kopiowaniu Zlecenia uwzględniono oddział zalogowanego pracownika, co oznacza, że po skopiowaniu nowe zlecenie będzie miało numer zawierający oddział kopiującego je pracownika, a nie oryginalnego zlecenia.
  • Przy kopiowaniu Zlecenia Spedycji 1:1 uwzględniono oddział zalogowanego pracownika, co oznacza, że po skopiowaniu nowe zlecenie będzie miało numer zawierający oddział kopiującego je pracownika, a nie oryginalnego zlecenia.
  • Wprowadzono jeden, wspólny sposób generowania następnego numeru dla wszystkich rodzajów dokumentów.
  • W generowaniu następnego numeru uwzględniono parametr konfiguracyjny z typu dokumentu: Osobna numeracja oddziałów.
  • W oknie listy firm uzależniono wyświetlanie listy firm od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie firmy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko firmy wybranych dla użytkownika oddziałów.
  • Wyświetlanie danych w listach firm używanych w różnych miejscach programu, np. w Zleceniach, Relacjach, Fakturach uzależniono od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie firmy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko firmy wybranych dla użytkownika oddziałów.
  • W oknie listy pracowników uzależniono wyświetlanie listy pracowników od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszyscy pracownicy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlani są tylko pracownicy, którzy mają przypisane dane oddziały.
  • Wyświetlanie danych w listach firm pracowników w różnych miejscach programu, np. w Zleceniach i Relacjach – listy spedytorów, Fakturach – listy osób fakturujących – uzależniono od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszyscy pracownicy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlani są tylko pracownicy, którzy mają przypisane dane oddziały.
  • W oknie listy spedycji 1:1 uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy zleceń uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy relacji uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie relacje i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy frachtów uzależniono wyświetlanie listy frachtów od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie frachty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko frachty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy ładunków uzależniono wyświetlanie listy ładunków od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
    wszystkie ładunki i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko ładunki z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy faktur sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy ładunków od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
    wszystkie faktury sprzedaży i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko faktury sprzedaży z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  •  W oknie listy faktur zakupu uzależniono wyświetlanie listy faktur od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie faktury zakupu i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko faktury zakupu z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • Ograniczono listy oddziałów wyświetlanych do wybierania przez użytkowników, tak, że użytkownicy widzą tylko oddziały do których mają przypisaną możliwość podglądu danych.
  • Rozbudowano listę pracowników o wyświetlanie oddziału do którego jest przypisany.
  • W oknie listy zleceń do kreatora faktur sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy relacji do kreatora faktur zakupu uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
    wszystkie relacje i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy not księgowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie noty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko noty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • Zmodyfikowano proces tworzenia nowej noty poprzez dodanie Oddziału przypisanego do zalogowanego pracownika.
  • W oknie listy korekt sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie korekty sprzedaży i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy korekt zakupu uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie korekty zakupu i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko korekty zakupu z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy przelewów bankowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie przelewy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko przelewy z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy płatności gotówkowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
    wszystkie płatności gotówkowe i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko płatności gotówkowe z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • W oknie listy kompensat uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie kompensaty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko kompensaty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
  • Dodano możliwość zmiany wybranych numerów dokumentów tak, aby uwzględniały oddział firmy.
  • W oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
  • W oknie edycji faktury zakupu dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej faktury lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej faktury. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
  • W oknie podglądu faktury sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
  • W oknie edycji faktury sprzedaży dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej faktury lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej faktury. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
  • Dodano styl do wyświetlania oddziału na podglądzie i edycji faktur.
  • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany numeru uwzględniającej oddział.
  • W oknie podglądu not księgowych dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
  • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej noty lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej noty. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
  • W oknie podglądu korekt faktur sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
  • W oknie edycji korekt faktur sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
  • W oknie edycji korekt sprzedaży dodano możliwość zmiany numeru uwzględniającej oddział.
  • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany numeru wraz ze zmianą oddziału.
  • Dodano możliwość czyszczenia przyrostka przy przypisywaniu pustej kategorii faktury lub korekty.
  • W oknie edycji zlecenia dodano możliwość zmiany numeru z uwzględnieniem oddziału.
  • W oknie edycji relacji dodano możliwość zmiany numeru z uwzględnieniem oddziału.

Firmy

  • Na liście firm zmieniono sposób wyświetlania aktywności firmy – w celu szybszego odświeżania danych.
  • Na liście firm zmodyfikowano sposób weryfikacji uprawnień  – w celu szybszego odświeżania danych.
  • W oknie listy firm zmieniono sposób wyświetlania wyboru Przypisane do, obecnie wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy.
  • W oknie edycji firm zmieniono sposób wyświetlania wyboru Przypisane do, obecnie wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy.
  • Zmodyfikowano proces tworzenia nowej firmy, obecnie domyślnie ustawiane są:
    • Przypisany oddział – na podstawie oddziału przypisanego do zalogowanego pracownika.
    • Przypisane do – jako obecnie zalogowany użytkownik.
  • Rozwiązano problem z działaniem listy Firm, dla aplikacji wygenerowanych przed 2014 rokiem.

Ogólne

  • Dodano podświetlanie wierszy w liście krajów.
  • Dodano nowe tłumaczenia dla języka polskiego, niemieckiego, angielskiego i ukraińskiego.
  • Rozwiązano problem przeskakiwania do nowego wiersza w Google Chrome pola typu rotacji liczb, np. przy wyborze liczby stron do wydruku.
  • Rozbudowano obsługę sytuacji wyjątkowych o nowe komunikaty, co ma na celu lepszą komunikację iCargo z użytkownikiem.
  • Zmieniono sposób przygotowywania nazwy pliku numeru dokumentu dla wydruków, tak, żeby ponownie nie generować numeru tylko podmienić znak / na _.
  • Zmieniono sposób przygotowywania numeru dokumentu. Uwzględniono oddział i parametry konfiguracyjne dla dokumentu. Obecnie dokumenty, w zależności od włączonych opcji, mogą mieć następujące elementy numeracji:
    • Symbol oddziału – opcjonalnie.
    • Czterocyfrowy numer roku – opcjonalnie.
    • Numer miesiąca – opcjonalnie.
    • Numer – obligatoryjnie.
    • Przyrostek – opcjonalnie.
    • Ukośnik “/” jest separatorem między elementami na wydruku, w nazwie pliku separatorem jest znak podkreślenia “_”.
  • Na głównej stronie iCargo, widocznej od razu po zalogowaniu – dodano komunikat informujący o braku poprawnie przypisanego pracownika do użytkownika programu iCargo: Administrator musi dodać pracownika do twojego użytkownika! Bez tego będą występowały problemy. Komunikat dodany został celowo, żeby uniknąć problemów z działaniem iCargo w oknach edycji danych, gdzie wykorzystywane są dane pracownika.
  • Na liście pracowników dodano podświetlanie aktualnego wiersza, który wskazuje kursor myszki.
  • Zmodyfikowano sposób budowania listy aktywnych użytkowników – w celu przyspieszenia działania.
  • W oknie konfiguracyjnym dokumentów, dodano możliwość określenia, że przyrostek resetuje numer. Co umożliwia nadawanie osobnej numeracji np. dla kategorii faktur, czy też grup spedytorów.
  • W procedurze aktualizacji bazy do wersji 19.0.0 dodano wyłączenie w konfiguracji parametru przyrostek resetuje numer. Z uwagi na wsteczna kompatybilność programu.
  • W procedurze inicjalizacji typów dokumentów w nowej bazie danych dodano wyłączenie parametru przyrostek resetuje numer dla wszystkich tworzonych typów dokumentów. Z uwagi na wsteczna kompatybilność programu.
  • Uzależniono generowanie numeru od ustawionego parametru przyrostek resetuje numer dla danego typu dokumentu.
  • Zmodyfikowano sposób zapisu numeru – obecnie w przypadku, gdy nie istnieje przyrostek dla numeru to nie jest dodawany separator numeru na końcu /, wcześniej numer mógł kończyć się FS 12/2016/ obecnie będzie to FS 12/2016.
  • Przeniesiono w jedno miejsce metodę odpowiedzialną za weryfikowanie istnienia już numeru dokumentu.
  • Wprowadzono następujące ograniczenia i zabezpieczenia przy zmianie numerów dokumentów:
    • numer nie może być mniejszy niż 1,
    • miesiąc musi mieć wartość z przedziału 1 do 12,
    • rok musi mieć wartość z przedziału 2000 do 2100.
  • “Odchudzono” obsługę list i edycji okien, aby przyspieszyć działanie iCargo.
  • Zwiększono rozmiar panelu przesłaniającego obszar roboczy okien iCargo w momencie przetwarzania danych.
  • W panelu przesłaniającym obszar roboczy okien iCargo dodano animowany tekst przetwarzam, żeby lepiej odzwierciedlić dynamikę procesu przetwarzania danych w tle.
  • W panelu przesłaniającym obszar roboczy okien iCargo zmieniono rozmiar i kolor tekstu oraz ramki.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień przejściu z okna edycji typu dokumentu bezpośrednio do listy typów dokumentów.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień przejściu z okna edycji pracowników bezpośrednio do listy pracowników.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji walut bezpośrednio do listy walut.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Ocen firmy bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Branż bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Typów firm bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Rodzajów własności bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Asortymentu bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Stawek VAT bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Kursów walut bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Przelewów bankowych bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Kas gotówkowych bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Płatności gotówkowych bezpośrednio do listy.
  • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Jednostek miary bezpośrednio do listy.

Transport i spedycja

  • Dokonano zmiany wymagane dla oddziałów, opisane w punkcie oddziały.
  • W oknie edycji relacji zmodyfikowano działanie pola kod pocztowy, tak, że po wprowadzeniu kodu pocztowego aktywność (focus) pozostaje w tym polu.
  • Rozwiązano problem synchronizacji relacji z oknami grafików pojazdów własnych i obcych.  Po anulowaniu/dodaniu relacji znika/pojawia się w grafiku pojazdów po odświeżeniu okna grafika.
  • Przy zmianie numeru zlecenia wymuszono zmianę na duże litery nazwy grupy spedytorów stosowanej jako przyrostek.
  • Zmodyfikowano toolbar modułu tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.

Fakturowanie

  • Dokonano zmiany wymagane dla oddziałów, opisane w punkcie oddziały.
  • Przy eksporcie danych do Lidera zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę sprzedaży z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
  • W oknie edycji faktury zakupu, przy tworzeniu nowej faktury zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
  • W oknie edycji faktury sprzedaży, przy tworzeniu nowej faktury zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
  • Rozwiązano problem nie wyświetlania listy faktur sprzedaży przy specyficznym ustawieniu dat sprzedaży.
  • Rozwiązano problem linku do podglądu faktur w oknie windykacji faktur.
  • Rozwiązano problem linku do zlecenia z okna podglądu faktury sprzedaży (link w okienku dodatkowym – lupka)
  • W oknie podglądu faktury sprzedaży, w zakładce Rozliczenie na pojazd – dodano możliwość dzielenia przychodów z faktury na pojazdy własne.
  • W oknie podglądu faktury zakupu, w zakładce Rozliczenie na pojazd – dodano możliwość dzielenia wydatków z faktury na pojazdy własne.
  • Na oknie podglądu Nok księgowych zmieniono styl wyświetlania numeru noty.
  • Na oknie podglądu Noty księgowej zmieniono sposób wyświetlania numeru dokumentu, tak, żeby wyświetlany był pełny numer.
  • Dodano obsługę komunikatów o błędach w oknach zmiany numerów w edycji: Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Not księgowych, Korekt faktur sprzedaży.
  • Do okna edycji faktury sprzedaży dodano pole Zewn. dokument – pozwalające na zapisanie numeru z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta.
  • Do okna podglądu faktury sprzedaży dodano pole Zewn. dokument przedstawiające numer z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta.
  • Zmodyfikowano toolbar modułu tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.

Płatności

  • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem zapisywania przelewów częściowych do dokumentów które były powiązane z przelewami o statusie zapłacone.
  • Na oknie listy do zapłaty:
    • usunięto możliwość przełączania się między stronami tabeli pod tabelą,
    • dodano możliwość przełączania się pomiędzy stronami (co 1 stronę, co 5 stron, początek i koniec) tabeli nad tabelą,
    • dodano informację o ilości znalezionych pozycji,
    • w stylach dodano możliwość prawidłowego ułożenia elementów przełączania na stronie.
  • Rozwiązano problem z zapisywaniem przelewów z wcześniejszą datą niż dzisiejsza.

Zmiany w wersji 18.6.1

Posted on by Posted in Lista zmian

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem synchronizacji relacji pojazdów własnych z grafikiem pojazdów własnych.
  • Rozwiązano problem synchronizacji relacji pojazdów obcych z grafikiem pojazdów obcych.
  • Dodano funkcjonalność ukrywania anulowanych relacji na grafikach własnym i obcym.

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem działania linku do zlecenia z okna podglądu faktury sprzedaży (link w okienku dodatkowym – lupka).

Płatności i windykacja

  • W oknie listy windykacji faktur poprawiono działanie linku do podglądu faktur.
  • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem zapisywania przelewów częściowych do dokumentów które były powiązane z przelewami o statusie zapłacone.
  • W kreatorze kompensat rozwiązano problem, że po dodaniu kompensaty nie zmniejsza się kwota dokumentów wyświetlanych w oknie Do zapłaty.
  • W oknie kreatora kompensat zmodyfikowano działanie kolumn Zapłacone. Domyślnie pole w kolumnie Zapłacone ma wartość wykluczającą ustawienie dokumentu płaconego jako zapłaconego i cała kolumna jest wyłączona. Dopiero wybranie dokumentu w kolumnie Dodaj lub wpisanie wartości w polu w kolumnie Kwota, powoduje odblokowanie kolumny Zapłacone i ustawienie w niej odpowiedniej wartości.
  • Zmieniono sposób odświeżania kolumny Dodaj, Zapłacono – obecnie prowadzona jest dodatkowa kontrola Kwoty i od niej uzależnione są też wartości w wyżej wymienionych kolumnach.

Zmiany w wersji 18.5.0.1

Posted on by Posted in Lista zmian

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem braku aktualizacji pola waluta zlecenia po wybraniu Klienta i Płacącego zleceniodawcy. Decydujące znaczenia ma wybór płacącego zleceniodawcy.
  • Rozwiązano problem braku aktualizacji pola waluta relacji po wybraniu Zleceniobiorcy.
  • W oknie edycji relacji dodano możliwość zapisania informacji o poprzedniej relacji, powiązanej z obecnie tworzoną. Jest to istotne na przykład w celu powiązania relacji importu z eksportem.
  • W oknie podglądu relacji dodano pole wyświetlające: Poprzednią powiązaną relację.
    Przy przypisywaniu poprzedniej relacji obowiązują pewne istotne obostrzenia można przypisać tylko relację:

    • tej samej firmy dla relacji na pojeździe obcym lub własną relację dla relacji na pojeździe własnym,
    • która nie była anulowana,
    • inną niż obecnie modyfikowana.
  • Dodano tłumaczenie polskie, angielskie, niemieckie, ukraińskie dla nowego pola: Poprzednia powiązana relacja.
  • W oknie edycji spedycji 1:1 dodano możliwość zapisania informacji o poprzedniej relacji, powiązanej z obecnie modyfikowanym zleceniem. Jest to istotne na przykład w celu powiązania relacji importu z eksportem. Przy przypisywaniu poprzedniej relacji obowiązują pewne istotne obostrzenia można przypisać tylko relację spedycji 1:1:
    • tej samej firmy,
    • która nie była anulowana,
    • inną niż obecnie modyfikowana.
  • W oknie podglądu spedycji 1:1 dodano pole wyświetlające: Poprzednią powiązaną relację.

System informowania kierownictwa

  • Do raportu Relacje pojazdu eksportowanego do Excel dodano kolumny:
    • Zleceniobiorca,
    • Poprzednia powiązana relacja.
  • Do raportu Analiza relacji eksportowanego do Excel dodano kolumnę:
    • Poprzednia powiązana relacja.

Faktury

  • Na oknie podglądu faktury sprzedaży dodano przycisk odblokuj – który cofa blokadę faktury po zapisanym eksporcie do ewidencji VAT.
  • Na oknie podglądu faktury zakupu dodano przycisk odblokuj – który cofa blokadę faktury po zapisanym eksporcie do ewidencji VAT.
  • Rozwiązano problem braku uprawnienia (po aktualizacji do wersji 18.5.0.1) Zmiana numeru faktury i przypisano je domyślnie do ról: Kierownik fakturowania i Kierownik księgowości.

Płatności

  • Zoptymalizowano i przyspieszono ponad 4 krotnie działanie listy przelewów bankowych.
  • Zmieniono sposób wywoływania okna podglądu i edycji przelewu bankowego zarówno z listy przelewów, jak i różnych miejsc w programie.

Zmiany w wersji 18.5

Posted on by Posted in Lista zmian

Fakturowanie

  • Umożliwiono zmianę numerów not księgowych poprzez dodanie linku na stronie edycji not.
  • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych.
  • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów not księgowych do roli Kierownik Fakturowania.
  • Dodano klucz i tłumaczenie dla uprawnienia “Zmiana nr noty księgowej”
  • Zmieniono uprawnienie do zmiany numeru faktury z uprawnienia: Wykonanie z podniesionymi prawami operacji na fakturach na uprawnienie Modyfikacja numerów faktur.
  • Dla nowo tworzonej aplikacji przypisano domyślnie uprawnienie zmiany numeru faktur sprzedaży i zakupu dla ról: Kierownik fakturowania, Kierownik księgowości.
  • Dla istniejących baz, dla wstecznej kompatybilności dodano uprawnienie modyfikacji numeru faktury dla roli Kierownik fakturowania.
  • Dla istniejących baz danych dodano uprawnienie do modyfikacji numerów faktur zakupu i sprzedaży dla roli Kierownik księgowości.
  • Umożliwiono zmianę numerów faktur zakupu i sprzedaży poprzez dodanie linku na stronach edycji faktur.
  • Na oknie podglądu faktury zakupu usunięto formatowanie numeru do czcionki stałej szerokości.
  • Na oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu.
  • W oknie edycji faktury zakupu usunięto osobne wyświetlanie typu dokumentu, a w miejsce tego wstawiono pełen numer dokumentu – także w linku do edycji numeru.
  • W oknie edycji faktury zakupu zmieniono styl wyświetlania numeru dokumentu.
  • W oknie edycji faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
  • W oknie podglądu faktury sprzedaży użyto pełnego numeru w miejsce oddzielnego wyświetlania typu dokumentu i numeru.
  • Wprowadzono ostrzeżenie o problemie z brakiem możliwości zmiany numeru faktury zakupu, w przypadku gdy nie jest wybrana osoba wystawiająca fakturę. Ostrzeżenie wyświetla informację o błędach na oknie dialogowym zmiany numeru oraz odświeża informacje o błędach i samego pola Wystawił(a) – tak żeby podświetlało się na czerwono.
  • Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna podglądu faktury sprzedaży.
  • Dodano wyświetlanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży.
  • Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
  • Dodano wyświetlanie tytułu okna widoku i edycji faktury w postaci ścieżkowej.
  • Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna widoku faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
  • Dodano wyświetlanie numeru faktury w tytule okna edycji faktury zakupu, w postaci ścieżkowej.
  • Dodano odświeżanie pełnego numeru dokumentu w tytule okna edycji faktury sprzedaży przy zmianie numeru faktury.
  • Dodano możliwość zmiany grupy spedytorów w numerze relacji z panelu zmiany numeru relacji.
  • W oknie podglądu i edycji zmieniono wyświetlanie numeru zlecenia, numer wyświetlany jest w pełnej formie.
  • Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o dodatkowe pola: Waluta, Wartość netto waluta, Kwota VAT waluta, Wartość brutto waluta, Kurs, Data kursu, Tabela NBP, Termin płatności.
  • Rozbudowano eksport ewidencji VAT do Excel o nowe klucze do każdego pola w celu umożliwienia indywidualnego opisu tych pól przez użytkownika, tym samym dostosowanie do specyficznych potrzeb na przykład eksportu dokumentów.

Płatności

  • Rozwiązano problem wyświetlania kwot i kursów z poprawną ilością pozycji dziesiętnych odpowiednio 2 i 4 pozycje dziesiętne w oknach edycji, podglądu i listy przelewów.
  • W oknie edycji przelewu rozwiązano problem odświeżania pozycji przelewu.
  • W oknie edycji przelewu dodano przyciski do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
    • Dodaj nowe dokumenty – poprzednia funkcjonalność wyboru wszystkich dokumentów.
    • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN
    • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN.
  • Wyświetlanie powyższych przycisków uzależniono od wybranego typu przelewu, oznaczanego przez typ płatności:
    • Dodaj nowe dokumenty – bez wybrania opcji przelewu  VAT w PLN.
    • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN – dla płatności kwoty netto w EUR dla faktury VAT w PLN – po wybraniu opcji VAT w PLN.
    • Dodaj nowe dokumenty VAT w PLN VAT – dla płatności w PLN za VAT na fakturze VAT w PLN – po wybraniu dwóch opcji VAT w PLN i VAT.
  • W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy można zapisać przelew. Jeżeli jakiekolwiek waluty w pozycjach płatności są rożne to nie można takiego przelewu zapisać. Weryfikacja odbywa się przez porównanie wszystkich pozycji z Walutą rozliczaną. Jeżeli nie można zapisać przelewu to dodatkowo wyświetlany jest o tym komunikat.
  • W oknie edycji przelewu dodano pod-okna do wyświetlania i wyboru dokumentów do rozliczenia:
    • Listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
    • Listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
  • W oknie widoku przelewu dodano kolumny dla dokumentów przypisanych do przelewu: Kwota w PLN, Kurs waluty.
  • W oknie widoku przelewu dodano informacyjnie informację o walucie faktury w kolumnie Wartość.
  • W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia przelewem dodano możliwość sortowania listy dokumentów wybieranych do płatności po kolumnach: Typ, Numer, Data, Miejscowość, Firma.
  • Rozwiązano problem wyświetlania numerów korekt na oknie przelewu wychodzącego.
  • Ujednolicono sposób wyświetlania numerów dokumentów na oknie przelewu wychodzącego. Obecnie zawsze numery dokumentów nadanych przez kontrahentów są wyświetlane w nawiasach kwadratowych, o ile są.
  • Ujednolicono sposób wyświetlania na przelewie list Faktur, Korekt i Not.
  • W pod-oknach wyboru dokumentów do rozliczenia, ograniczono wyświetlanie listy wyboru dokumentów do przelewu zbiorczego tylko do dokumentów pasujących walutą rozliczanego przelewu. Wcześniej były wyświetlane wszystkie dokumenty, a możliwy był tylko wybór dokumentów pasujących walutą.
  • Dodano tłumaczenie: Nie można zmienić typu płatności ‘VAT w PLN’ i ‘VAT’ jeżeli do przelewu jest przypisany choć jeden dokument.
  • W oknie edycji przelewu bankowego zmieniono sposób obsługi atrybutów przelewu VAT w PLN i VAT. Tak, że: zamiast pola opcji są obrazki, na które należy kliknąć, żeby zmienić ich wartość.
  • W oknie edycji przelewu dodano weryfikację, czy przelew ma dodane jakiekolwiek dokumenty, jeżeli ma – to niemożliwa jest zmiana atrybutu przelewu, VAT w PLN i VAT. Wcześniej taka zmiana była możliwa i mogła spowodować, np. możliwość zapisania przelewu z dokumentami w różnej walucie.
  • Na prośbę klientów, na oknie podglądu przelewu bankowego dodano wyświetlanie opcji VAT w PLN i VAT. Opcja VAT jest wyświetlana, nawet jeżeli nie jest zaznaczona na oknie edycji przelewu.
  • Dodano wyświetlanie komunikatów o błędach na pod-oknach wyboru dokumentów do przelewu.
  • Ujednolicono nazwy okien wyboru dokumentów z Wybierz na odpowiednio:
    • Wybierz dokumenty – wyświetla wszystkie dokumenty: faktury, noty, korekty.
    • Wybierz dokumenty VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty netto w EUR dla faktur z opcją VAT w PLN.
    • Wybierz dokumenty VAT VAT w PLN – wyświetla tylko listę faktur do płatności kwoty VAT w PLN dla faktur z opcją VAT w PLN.
  • W pod oknach wyboru dokumentów zablokowano zwracania dokumentów, jeżeli przelew nie jest prawidłowo wypełniony.
  • Dodano tłumaczenie w oknie przelewu, że kurs waluty dotyczy przeliczenia do waluty właściciela.
  • Rozbudowano weryfikację płatności w formie przelewu bankowego o weryfikacje, czy platnosc ma ustawiony znacznik VAT w PLN i VAT. Wówczas płatność powinna być w walucie PLN, a waluta rozliczana też powinna być w walucie faktury.
  • Dodano wyjątek zgłaszany kiedy rozliczana waluta przelewu jest inna niż waluta właściciela a jest wybrana opcja przelewu VAT w PLN i VAT.
  • W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono zmianę wartości Kwoty rozliczanej na oknie wyboru do płatności. Domyślnie wartość Kwoty rozliczanej jest wyliczana i niezmieniana, ale może się zdarzyć jakaś sytuacja, że np. będzie różnica grosza, centa po przeliczeniu, więc dajemy możliwość zmiany klientom tej wartości.
  • W pod-oknie wyboru dokumentów do rozliczenia za płatność kwoty VAT w PLN umożliwiono oznaczanie jako zapłacony dokument w Oknach Wyboru dokumentów do przelewu VAT w PLN VAT.
  • Do wszystkich pod-okien wyboru i przypisania dokumentów do przelewu dodano funkcjonalność Dodaj i zaktualizuj. Umożliwia ona teraz tworzenie przelewu obliczenie sumy zaznaczonych dokumentów do rozliczenia przelewem zbiorczym i zaktualizowanie wartości na przelewie (dodaje dokumenty i przenosi sumy już zapłaconych i nowo dodanych dokumentów jako wartość przelewu). Funkcjonalność została wprowadzona na życzenie klientów. Dla przypomnienia funkcjonalność dodaj kontroluje sumę kwotę wybranych do przypisania dokumentów z kwotą zapisaną wcześniej w przelewie.
  • W liście przelewów bankowych usunięto kolumnę Typ, w zamian wprowadzono użycie w kolumnie numer Pełnego numeru dokumentu wraz z Typem.
  • W liście przelewów bankowych zmieniono nieznacznie położenie i rozmiar elementów w wyszukiwaniu przelewów.
  • W liście przelewów bankowych zlikwidowano kolumnę informującą o tym czy przelew został wyeksportowany i przeniesiono informację do kolumny numer przelewu.
  • W liście przelewów bankowych dodano podświetlanie wiersza nad którym znajduje się kursor myszy.
  • W liście przelewów bankowych dodano kolumnę Kwota przelewu.
  • W liście przelewów bankowych zmieniono nazwę kolumny Kwota na Kwota rozliczana.
  • W liście przelewów bankowych dodano wyświetlanie sumy kwot przelewu.
  • W liście przelewów bankowych wymuszono wyświetlanie kwot z dwoma miejscami dziesiętnymi.
  • Na pod-oknie dodawania dokumentów do przelewu: Wybierz dokumenty – dodano odświeżanie pól Dokumenty i Pozostało.
  • W oknie Wyboru dokumentów dla przelewów zmodyfikowano działanie kolumny Zapłacone. Domyślnie pole Zapłacone ma wartość wykluczającą ustawienie faktury jako zapłaconej i cała kolumna jest wyłączona. Dopiero wybranie dokumentu w kolumnie Dodaj lub wpisanie wartości w polu w kolumnie Kwota, powoduje odblokowanie kolumny Zapłacone i ustawienie w niej odpowiedniej wartości.
  • Zmieniono sposób dodawania dokumentów po wybraniu z pod-okna Wyboru dokumentów (F2), tak że uwzględniany jest przekazany kurs waluty.
  • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem odświeżania wartości Dokumenty i Pozostało przy usuwaniu dokumentów z przelewu.
  • W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur, co mogło powodować problemy w przelewach dla not i korekt.
  • W oknie edycji przelewów rozwiązano problem błędnego obliczania kwoty pozostałej do zapłaty, dotychczas była liczona tylko z listy faktur – uzupełniono o odświeżanie pola o id = amount.
  • W oknie podglądu i edycji przelewów Zmieniono nazwę pola z Kwota w PLN na Kwota przelewu w PLN tak, żeby lepiej odzwierciedlało to jej znaczenie i powiązanie z Kwotą przelewu.
  • Dodano tłumaczenie klucza VAT na języki polski, angielski i ukraiński.
  • Wykorzystano tłumaczenie klucza VAT w tłumaczeniu VAT w PLN.
  • W oknach edycji i podglądu przelewu usunięto kolumnę typ, ponieważ zawiera się on już w pełnym numerze dokumentu.
  • W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z Kwota na Kwota rozliczana – co jednoznacznie determinuje, że jest to kwota rozliczana w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
  • W oknach edycji i podglądu przelewu zmieniono nazwę kolumny w listach rozliczanych dokumentów z “Kwota przelewu w PLN” na” Kwota rozliczana PLN” – co jednoznacznie determinuje, że jest to przeliczenie na walutę właściciela kwoty rozliczanej w ramach konkretnego przelewu z dokumentu faktury, korekty lub noty.
  • Na oknie podglądu przelewu ujednolicono sposób wyświetlania parametrów przelewu MT103 z oknem edycji.
  • W oknie Do zapłaty dodano odświeżanie informacji o biedach przy dodawaniu nowego przelewu w razie wystąpienia wyjątku przy dodawaniu.
  • W oknie edycji przelewów dodano odświeżanie listy dodanych dokumentów do przelewu po zmianie daty przelewu, tak, żeby odświeżały się wartości kursów i kwot w walucie właściciela (PLN).
  • W oknie edycji przelewów zabezpieczono przed odświeżaniem wartości listy dokumentów i przeliczania przelewu w przypadku, gdy wystąpiły błędy w walidacji przelewu.
  • Na oknie listy przelewów bankowych zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
  • Na oknie do zapłaty zmieniono rozmiary kolumn z kwotami oraz numerów kont bankowych.
  • Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono style odpowiedzialne za formatowanie kolumn z danymi.
  • Na pod-oknie Do zapłaty usunięto kolumnę Typ.
  • Na pod-oknie Do zapłaty w kolumnie numer dodano wyświetlanie pełnego numeru własnego wraz z typem dokumentu, zmieniono także sposób sortowania w tej kolumnie z użyciem pełnego numeru.
  • Na pod-oknie Do zapłaty dodano kolumnę Zewn. dokument – zawierający numer zewnętrznego dokumentu. Po tej kolumnie można również sortować dane.
  • Na pod-oknie Do zapłaty zmieniono sposób wyświetlania kwot w kolumnach Przychód, Rozchód VAT w PLN – tak, ze pokazują wartości kwot jakie pozostały jeszcze do rozliczenia, zamiast pełnych wartości kwot nie uwzględniających dotychczasowych przelewów.
  • Dodano odświeżanie wartości pola Kwota w walucie konta dla parametrów przelewu MT103 – po naciśnięciu przycisku dodaj i zaktualizuj w oknie Wybierz dokumenty.

Transport i spedycja

  • Ujednolicono tłumaczenia:
    • Ciężarówka, Samochód, pojazd – wszystkie zmieniono na pojazd,
    • Relacja Obca – zmieniono na Relacja na pojeździe obcym,
    • Relacja własna – zmieniono na Relacja na pojeździe własnym.
  • Dodano i rozbudowano tłumaczenie obsługujące wyjątek przy zapisywaniu płatności VAT dla opcji VAT w PLN.
  • Umożliwiono zmianę numerów relacji na pojeździe własnym i pojeździe obcym poprzez dodanie linku na stronie edycji relacji.
  • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji.
  • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów relacji do roli Kierownik spedycji.
  • Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru relacji.
  • Umożliwiono zmianę numerów zleceń poprzez dodanie linku na stronie edycji zlecenia.
  • Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń.
  • Przypisano uprawnienie umożliwiające zmianę numerów zleceń do roli Kierownik spedycji.
  • Dodano brakujące opisy i tłumaczenia dotyczące prawa zmiany numeru zlecenia.
  • W oknie podglądu zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
  • W oknie edycji zlecenia dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
  • Zmodyfikowano odświeżanie numeru dokumentu w tytule okna edycji zlecenia przy zmianie numeru zlecenia.
  • W oknie podglądu relacji dodano wyświetlanie nazwy okna wraz z numerem dokumentu w sposób ścieżkowy.
  • W oknie edycji relacji rozwiązano problem współpracy z przeglądarką Chrome.

SMS

  • W oknie tworzenia SMS Rozwiązano problem pozostawania komunikatu Przetwarzam, przy pisaniu SMS w przeglądarce Chrome.

Ogólne

  • Rozpoczęto tłumaczenie interfejsu na język niemiecki, została udostępniona już flaga umożliwiająca przełączenie się.
  • Ujednolicono obrazek przycisku zamykającego Panele modalne w całej aplikacji iCargo.’
  • Rozwiązano problem wyświetlania błędnej godziny dodania plików wynikający z różnic stref czasowych użytkownika.
  • Poprawiono tłumaczenie szykanie zaawansowane w języku polskim.
  • Zmieniono klucze tłumaczeń dla eksportu do Excel dla waluty własnej i waluty obcej.
  • Usunięto użycie błędnego klucza tłumaczeń Exchage.rate i w jego miejsce użyto Exchange.rate.
  • Zmieniono tłumaczenie Prowizja manipulacyjna za paliwo i opłaty drogowe dla języków polskiego i ukraińskiego.